versão 4.4.2.0
(20-11-2020)

•    Adicionado novo botão à tela de “NFe de Fornecedores” para Carregar Pendentes de Relacionamento com Pagamentos.
•    Tratada ocorrência em Manifestação de NFe de notas Canceladas.
•    Alterado algoritmo de Importação de Dados do Portal do Fornecedor para trazer informações sobre MEI e Tipo de Conta Bancária.
•    Tratada ocorrência no algoritmo de Baixa de NFe de Fornecedores quando o XML continha o caracter especial “&” em seu conteúdo.
•    Adicionado tratamento de ocorrência em caso específico de Baixa de NFSe de Fornecedores para possibilitar estudo do XML retornado.
•    Criada nova coluna na grade de Manifestação de NFe na tela de “NFe de Fornecedores” para informar Justificativa em caso da manifestação da NFe ser informada como Não Realizado.
•    Alterado algoritmo de Manifestação de NFe para consistir se a Justificativa possui pelo menos 15 caracteres, por exigência da SEFAZ.
•    Alterado algoritmo dos relatórios abaixo, ordenando os dados por Conta Bancária, Data de Compensação e Número de Documento.

o    Ocorrências Bancárias -> Lançamentos.
o    Ocorrências Bancárias -> Extrato Relacionado.
o    Ocorrências Bancárias -> Extrato -> Analítico

•    Criado novo algoritmo em “Relatórios -> Ocorrências Bancárias -> Valores Compensados”, Devoluções de AP serão consideradas na composição do relatório.
•    Criado novo Termo para o Cachê de Produção.

o    Criado o menu “Termo de Confidencialidade” em “Gerar Documento” da aba Elenco / Equipe.
o    Criado nova chave de permissão no Módulo de Segurança para habilitar usuário.

•    Melhorado algoritmo de processamento em “Relatório de Produção -> Fechamento Geral -> Totais”.
•    Tratado algoritmo do relatório “Fluxo de Caixa -> Movimentações por Job -> Lançamentos”, a informação do Job estava como campo obrigatório.
•    Tratado algoritmo em “Adiantamento Administrativo – Saída”, a data de entrega não vinha preenchida ao criar a Devolução do Adiantamento.
•    Tratada ocorrência gerada ao emitir o relatório “Relatórios de Produção -> Fechamento Geral -> Por Período -> Sintético”.
•    Trabalhada a tela de “Fornecedores”.

o    Criado novo campo para informar o Tipo de Conta (Jurídica ou Física).
o    Criada nova consistência de dados, tornando obrigatório o preenchimento do campo acima.
o    Criada nova consistência de dados, Fornecedores do tipo MEI poderão usar Conta de Pessoa Física.

•    Alterado algoritmo em “Pagamentos” aba Configuração -> Conta Bancária para determinar o valor do Tipo de Conta (Jurídica ou Física) ao informar o Fornecedor.

Simone Borges

OffiSys Sistemas