By Simone Borges - 11/23/2020 6:05:49 AM
versão 4.4.2.0 (20-11-2020)
• Adicionado novo botão à tela de “NFe de Fornecedores” para Carregar Pendentes de Relacionamento com Pagamentos. • Tratada ocorrência em Manifestação de NFe de notas Canceladas. • Alterado algoritmo de Importação de Dados do Portal do Fornecedor para trazer informações sobre MEI e Tipo de Conta Bancária. • Tratada ocorrência no algoritmo de Baixa de NFe de Fornecedores quando o XML continha o caracter especial “&” em seu conteúdo. • Adicionado tratamento de ocorrência em caso específico de Baixa de NFSe de Fornecedores para possibilitar estudo do XML retornado. • Criada nova coluna na grade de Manifestação de NFe na tela de “NFe de Fornecedores” para informar Justificativa em caso da manifestação da NFe ser informada como Não Realizado. • Alterado algoritmo de Manifestação de NFe para consistir se a Justificativa possui pelo menos 15 caracteres, por exigência da SEFAZ. • Alterado algoritmo dos relatórios abaixo, ordenando os dados por Conta Bancária, Data de Compensação e Número de Documento.
o Ocorrências Bancárias -> Lançamentos. o Ocorrências Bancárias -> Extrato Relacionado. o Ocorrências Bancárias -> Extrato -> Analítico • Criado novo algoritmo em “Relatórios -> Ocorrências Bancárias -> Valores Compensados”, Devoluções de AP serão consideradas na composição do relatório. • Criado novo Termo para o Cachê de Produção.
o Criado o menu “Termo de Confidencialidade” em “Gerar Documento” da aba Elenco / Equipe. o Criado nova chave de permissão no Módulo de Segurança para habilitar usuário. • Melhorado algoritmo de processamento em “Relatório de Produção -> Fechamento Geral -> Totais”. • Tratado algoritmo do relatório “Fluxo de Caixa -> Movimentações por Job -> Lançamentos”, a informação do Job estava como campo obrigatório. • Tratado algoritmo em “Adiantamento Administrativo – Saída”, a data de entrega não vinha preenchida ao criar a Devolução do Adiantamento. • Tratada ocorrência gerada ao emitir o relatório “Relatórios de Produção -> Fechamento Geral -> Por Período -> Sintético”. • Trabalhada a tela de “Fornecedores”.
o Criado novo campo para informar o Tipo de Conta (Jurídica ou Física). o Criada nova consistência de dados, tornando obrigatório o preenchimento do campo acima. o Criada nova consistência de dados, Fornecedores do tipo MEI poderão usar Conta de Pessoa Física. • Alterado algoritmo em “Pagamentos” aba Configuração -> Conta Bancária para determinar o valor do Tipo de Conta (Jurídica ou Física) ao informar o Fornecedor.
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