versão 3.8.0.0
(15-07-2016)

• Criada nova Ferramenta na tela de “Pagamentos” para Transformar Pagamentos existentes em Rateios.
• Remanejadas diversos algoritmos para a nova concepção de Rateios.
• Aumentado campo da Tabela de Códigos de Itens de Serviços para 20 caracteres.
• Utilizado o Nome Artístico do módulo de Casting quando o mesmo for referenciado na tela de Fornecedores.
• Adicionada propriedade em Ferramenta de Multiplicador da tela de “Pagamentos” para informar se registros gerados deverão manter o Número de Data de Nota Fiscal.
• Criado novo Relatório na tela de “Faturamentos” para emissão de Recibo.
• Criada rotina para correção de Orientação de Fotos tiradas por celulares no momento de Adição de Mídia em diversas telas.
• Adicionado parâmetro de Código de Grupo de Plano de Contas às telas de “Aplicar Data” e “Somar Dias” em Data de Vencimento de Pagamentos.
• Preenchidos campos de Cidade e Estado automaticamente na tela de “Casting” quando for informado o CEP.
• Adicionado novo argumento de busca à tela de “Plano de Contas” para informar conteúdo do campo Fora de Uso.
• Adequada a máscara de entrada de dados do campo CPF da tela de “Casting” de acordo com o País informado.
• Adicionados dados de Países à fonte de dados do Relatório Carta de Orçamento.
• Adicionado novo campo para Fornecedor na tela de “Cheque Caução”.
• Adicionado Fornecedor ao Relatório de Lista da tela de “Cheque Caução”.
• Criada possibilidade de Encerrar o Sistema quando o mesmo for bloqueado por ter sido iniciado em outra Sessão.
• Adicionada fonte de dados ao Relatório Carta de Orçamento disponibilizando informações sobre Locução do Orçamento.
• Adicionada fonte de dados ao Relatório Carta de Orçamento disponibilizando Itens e Totais de Planilha de Orçamento.
• Adicionado campo de Discriminação à tela de “Rateios” de Pagamentos.
• Criada mensagem para usuário na tela de “Rateios” para confirmar a operação de Salvar quando o valor total de Rateios for diferente do valor do Pagamento original. Caso confirme, o valor do Pagamento original será alterado.
• Alterado algoritmo de Procura da tela de “Pagamentos” para encontrar Rateios de acordo com os argumentos fornecidos.
• Adicionada informação de ID na tela de “Rateio” de Pagamentos.
• Criada mensagem ao usuário no momento em que Excluir um Pagamento, avisando que há Rateios para o mesmo, caso existam.
• Tratada ocorrência em “Importação de Extrato” quando um lançamento encontrado tinha número de documento diferente do informado no Extrato.
• Tratada ocorrência em “Importação de Extrato” quando havia alguma regra quebrada em algum item a ser Importado.
• Tratada ocorrência em entrada de dados em campos de Plano de Contas quando o mesmo fosse de uma Tabela de Custos que possuísse Código Alternativo com dígitos coincidentes aos códigos digitados, porém em outro Grupo.
• Tratada ocorrência em “Importação de Extrato” ao se procurar ocorrências de Pagamentos com o mesmo Valor do Extrato, porém sem Número de Documento.
• Alteradas telas de “Liberações e Conferências” para mostrar o Orçado, Liberado e Realizado de cada item de Rateio, quando houver.
• Alterada tela de “Liberações e Conferências” para considerar o valor Orçado, Liberado e Realizado como o somatório dos itens de Rateio, quando houver.
• Adicionado novo botão à tela de “Rateio” para possibilitar a Adição de um Pagamento já existente aos Rateios correntes.
• Adicionado novo botão à tela de “Rateio” para possibilitar o Retorno de um Pagamento Adicionado à condição de Pagamento individual.
• Alterado Relatório de Boletim de Disponibilidade – Balancete Diário para levar em consideração o Mês/Ano da data informada para calcular o intervalo de Data de Emissão para o total A Pagar Administrativo.
• Alterada verificação de Duplicidade em cadastramento de Prestação de Contas para não levar em consideração a Data de Acerto informada.
• Criado novo Relatório de Fechamento de Produção por Job / Liberado.
• Criada nova Chave de Permissão no Módulo de Segurança para habilitar usuário a ter acesso ao Relatório de Fechamento de Produção por Job / Liberado.
• Adicionada a opção MEI ao grupamento Contábil da tela de “Fornecedores”.
• Criada nova opção para o campo Modalidade da tela de “Pagamentos”: Débito em Conta.
• Adicionados novos campos na tela de “Fornecedores” para informar Dígito de Agência e Conta Bancária, em preparo para a geração de arquivo CNAB para o MultiPag do Bradesco, que exige estas informações de maneira separada.
• Adicionados novos campos em telas que lidam com Pagamentos para informar Dígito de Agência e Conta Bancária, em preparo para a geração de arquivo CNAB para o MultiPag do Bradesco, que exige estas informações de maneira separada.
• Adicionada opção de emissão de Relatório de Fechamento de Produção por Job / Liberado na tela de “Orçamentos / Jobs”.

Simone Borges

OffiSys Sistemas