RELATÓRIO DE CHEQUES
OláGostaria de sugerir dentro do Sistema um relatório referente aos cheques emitidos. Hoje em dia, nossa contabilidade solicita esta informação e fazemos manualmente. Caso já exista, favor desconsiderar.

Obs.:
Neste relatório seria bom constar o nome do fornecedor e os dados referente ao documento fiscal.
Já no caso das APS, uma relação de todas as APS referente ao cheque emitido.

CHEQUE CAUÇÃO
Com relação ao cheque caução, seria ótimo que tivesse um campo específico para o FORNECEDOR e também um relatório específico para o Caução.

Obrigada desde já

Oi, Yve. Bem vinda ao fórum.

RELATÓRIO DE CHEQUES

A relação de cheques emitidos pode ser retirada em Ação > Pagamentos > Pagar > Cópias de cheques.






Basta selecionar o periodo de emissao de cheques para que a relação seja emitida. Para cada documento emitido você terá a relação completa dos itens que o compõem.


Se precisar de qualquer auxílio estaremos à disposição.


Abs!

Simone Borges

OffiSys Sistemas

Olá Yve.

Acabo de adicionar o Relatório de Cheque Caução às Sugestões do Projeto de Desenvolvimento.
Obrigado.

Abraços.

Ivan

SimoneAcabei de ver a alteração no Sistema, obrigada.

obs.: Na próxima, poderia incluir o valor do Cheque?

Feito.

OláJa foi feito? Não estou visualizando ..

Desculpe, eu não avisei...

Vai na próxima versão, provavelmente nesta próxima segunda-feira estará disponível.

Obrigada Ivan