Para autorizar Faturamentos, siga Ações > Autorizações de Faturamentos e na coluna "Situação" coloque o status deste faturamento como autorizado, como no exemplo abaixo:



Para enviar mensagem ao financeiro que receberá a notificação de autorização, clique em Mensagem (canto superior direito da tela) e escreva sua mensagem e clique em Salvar.



O usuário que irá faturar o lançamento recebera uma notificação de que há faturamentos liberados:




Ele também poderá responder a mensagem, se desejar. O histórico de mensagens trocadas fica registrado no faturamento em questão. Uma vez faturado, este faturamento não mais será mostrado na tela de autorizações.

Caso o usuário não fature, ele ficará na tela de autorizações, na cor verde, indicando que já está autorizado.



Ainda, a mensagem informando ao usuário responsável pelos faturamentos que há faturamentos autorizados pendentes de emissão será mostrada a ele até que ele fature o registro em questão.

Caso este usuário preencha a data de emissão do faturamento somente como um lembrete de que está autorizado para faturar em determinado dia, mas, passada a data limite este faturamento não tenha sido emitido, o faturamento atrasado ficará indicado na cor azul:



Bons faturamentos por aí!!!

Simone Borges

OffiSys Sistemas