By Simone Borges - 2/29/2016 4:40:34 AM
versão 3.7.4.0
(24-02-2016)
• Alterado procedimento de envio de e-mail de Notificação de Saída de Adiantamento de Produção para considerar redes que tenham um procedimento de envio de e-mails muito lento.
• Criada consistência em telas de Controle Bancário para impedir informar Plano de Contas que não seja do Tipo de Ocorrência escolhido.
• Alterados campos de Câmera e Luz / Máquina na tela de Ordem do Dia – Geração para aceitarem edição de várias linhas.
• Alterado Relatório de Ordem do Dia para que o layout fique de acordo com os novos campos de Câmera e Luz / Máquina.
• Adicionado botão na tela de “Pagamentos – Cheques” para poder Editar o Pagamento corrente.
• Criada consistência em telas de “Pagamentos – Cheques” e “Pagamento Eletrônico (CNAB) – Envio” para não permitir emissão/envio de Pagamento que tenha sido Editado e posteriormente ficado em Situação de Não Liberado.
• Adicionado barra com dados de Somatório de Valores de Linhas selecionadas em Grades de telas de “Pagamentos – Cheques” e “Pagamento Eletrônico (CNAB) – Envio”.
• Adicionadas informações à lista de opções de Lançamento Financeiro na tela de “Plano de Contas”.
• “Adicionadas informações sobre “Liberado por” e “Liberado em” na emissão do Vale Cachê.
• Adicionadas informações sobre “Criado por”, “Liberado por” e “Liberado em” na emissão do Autorização de Pagamento.
• Adicionadas Fontes de Informações de Clientes e Agências ao layout de Vale Cachê.
• Desenvolvida rotina para anexar NF Emitida em formato PDF automaticamente no respectivo lançamento do Faturamento.
• Corrigida a apresentação de arquivos para escolha (exemplo: leitura de OFX) quando em uma conexão remota.
• Alterada consistência de lançamento de Duplicidade de Pagamento para, no caso de mesmo Fornecedor e mesmo Número de Nota Fiscal, também levar em consideração a mesma Data de Vencimento.
• Tratada ocorrência em telas de Diálogos que eram movidas para trás de outras aplicações que estivessem abertas.
• Criada nova Chave de Permissão para utilizar Rateio na tela de “Pagamentos”.
• Tratada ocorrência em Emissão de Notas Fiscais para não listar Faturamentos que já tenham sido emitidos no período.
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